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第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 财政拨款收支总表
5.预算05表 一般公共预算支出表(按功能分类)
6.预算06表 一般公共预算基本支出表(按经济分类)
7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表 政府性基金预算支出表(按功能分类)
09.预算09表 政府性基金预算支出基本支出表(按经济分类)
10.预算10表 专户非税资金预算支出表(按功能分类)
11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表(按经济分类)
12.预算12表 其他资金支出表(按功能分类)
13.预算13表 其他资金基本支出表(按经济分类)
14.预算14表 机关事业运行经费预算表
15.预算15表 政府采购经费预算表
16.预算16表 政府购买服务经费预算表
17.预算17表 一般性支出预算表
18.预算18表 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
我院是在市委市政府和市卫生计生委的领导下，是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院,是中国工程院士宁光院士团队定点研究单位、中国烧伤疮疡娄底科技医疗中心、中国创面修复专科建设培育单位、中南大学湘雅医院骨科联盟娄底合作病区、湖南省儿童医院儿童骨科联盟娄底合作病区。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨，以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念，为人民群众健康保驾护航。
2.机构设置
我院是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位，本单位无二级机构，设院长、党委书记等党政领导7名，内设53个科室，其中行政后勤机构15个：党政办、财务科、人事科、安保科、医务科、医保科等;临床业务和医技科室38个：消化内科、儿科、神经内科、呼吸肿瘤科、心血管内科、骨科、神经外科、普外科、化验室、B超室、胃肠镜室、心电图室等。我院只包含本级预算，现医院编制床位1200张，在职职工近900余人，其中高级职称专家150人、中级职称290余人、本科及研究生以上学历500人，占地面积约4万余平方米，业务收入规模在3.3亿元以上。
二、部门预算单位构成
娄底市第一人民医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底市第一人民医院本级。
三、主要工作任务
医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨，以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念，为人民群众健康保驾护航。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括娄底市第一人民医院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数845.46万元，其中，一般公共预算拨款845.46万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年相同。
(二)支出预算：2022年本部门支出预算845.46万元，其中，卫生健康支出845.46万元。支出较去年相同。
五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算845.46万元，其中，卫生健康支出845.46万元，占100%。具体安排情况如下：与2021年一般公共预算拨款支出持平，无增加;基本支出为0万元，项目支出845.46万元。
(一)基本支出：2022年基本支出年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出：2022年项目支出年初预算数为845.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生健康支出845.46万元，主要用于医院职工基本工资及退休人员经费支出等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
本部门无专户非税资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2021年预算持平。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备10台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为845.46万元，其中，基本支出0万元，项目支出845.46万元。
九、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 845.46 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 845.46 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | 四、教育支出 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、科学技术支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 五、其他收入 | 七、社会保障和就业支出 | ||
| 八、卫生健康支出 | 845.46 | ||
| 九、节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 845.46 | 支出总计 | 845.46 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 845.46 | 845.46 | 845.46 | ||||||||
| 社保科 | 845.46 | 845.46 | 845.46 | ||||||||
| 娄底市第一人民医院（差额单位） | 845.46 | 845.46 | 845.46 | ||||||||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 845.46 | 845.46 | 845.46 | |||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 845.46 | 845.46 | ||||||
| 社保科 | 845.46 | 845.46 | ||||||
| 娄底市第一人民医院（差额单位） | 845.46 | 845.46 | ||||||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 845.46 | 845.46 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一一般公共预算拨款 | 845.46 | 一.本年支出 | |
| 经费拨款 | 845.46 | 一、一般公共服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 二、国防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科学技术支出 | |||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 七、社会保障和就业支出 | |||
| 八、卫生健康支出 | 845.46 | ||
| 九、节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总计 | 845.46 | 支 出 总 计 | 845.46 |
| 一般公共预算支出表(按功能分类) | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 845.46 | 845.46 | ||||
| 社保科 | 845.46 | 845.46 | ||||
| 娄底市第一人民医院（差额单位） | 845.46 | 845.46 | ||||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 845.46 | 845.46 | |
| 一般公共预算基本支出表（按经济分类） | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||||
| 一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 政府性基金预算支出表(按功能分类) | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 政府性基金预算基本支出表（按经济分类） | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||||
| 专户非税资金预算支出表(按功能分类) | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类） | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||||
| 其他资金预算支出表(按功能分类) | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 其他资金预算基本支出表（按经济分类） | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||||
| 机关事业运行经费预算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 功能科目 | 单位名称(功能科目) | 合计 | 一般商品和服务支出 | 办公设备购置 | 信息网络及软件购置更新 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 表06 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 采购数量 | 采购金额 | 综合预算安排 | ||||||||||
| 经费拨款 | 非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 预算管理 | 专户管理 | |||||||||||
| 小计 | 其中：专项收入拨款 | |||||||||||||||
| 2022年娄底市市级预算单位政府购买服务表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 政府购买服务项目 | 资金项目名称 | 政府购买服务预算金额 | 承接主体类别 | 直接受益对象 | 预期绩效目标 | ||||||||
| 政府购买服务目录代码 | 政府购买服务目录名称 | 具体项目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 中央财政补助 | ||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||||||||||||
| 一般性支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 被装购置费 | 劳务费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 部门整体支出绩效目标申报表( 2022年 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 金额:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 年度预算申请 | 部门整体支出绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
| 资金总额 | 其中,按收入性质分 | 按支出性质分 | 绩效目标名称 | 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的非税拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 环境效益指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||
| 娄底市第一人民医院（差额单位） | 0.00 | 845.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 基本工资经费 | 在岗人员工资正常发放 | 每月足额发放职工工资 | 每月发放工资时间 | 提供医疗服务 | 职工对自身工资薪金满意度 | ||||||||||||