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2019年度娄底市第一人民医院单位部门决算

目录

第一部分娄底市第一人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 娄底市第一人民医院概况

(一)基本情况。

1.主要职能:我院是在市委市政府和市卫生计生委的领导下,是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨,以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念,为人民群众健康保驾护航。

2.机构情况:我院是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位,设院长、党委书记等党政领导7名,内设党政管理机构15个、临床业务和医技科室38个。

3.人员情况:现有在职职工745余人,编制床位1200张,占地面积约4万余平方米,业务收入规模在2.7亿元以上。

 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市第一人民医院                      公开01表                         单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1168.15

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

  68.88 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

24187.78

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

1700.54

七、……

20

 

 

8

 

九、卫生健康支出

21

27950.73 

本年收入合计

9

27125.35 

本年支出合计

22

 

         用事业基金弥补收支差额

10

  825.37 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

 

总计

26

 

 

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市第一人民医院                       公开02表                        单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

27125.35

1168.15 

68.88 

24187.78 

 

 

1700.54 

 210

卫生健康支出

27125.35

1168.15 

68.88 

24187.78 

 

 

1700.54 

210002

公立医院

26964.18

1006.98 

68.88 

24187.78 

 

 

1700.54 

2100201

综合医院 

26964.18 

1006.98 

68.88 

24187.78 

 

 

1700.54 

21004

公共卫生

161.17 

161.17 

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出 

161.17 

161.17 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

部门 :娄底市第一人民医院                         公开03表                         单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27125.35 

27789.56 

161.17 

 

 

 

210

卫生健康支出

27125.35 

27789.56 

161.17 

 

 

 

21002

公立医院

26964.18 

27789.56 

 

 

 

 

2100201

综合医院

26964.18 

27789.56 

 

 

 

 

21004

公共卫生

161.17 

 

161.17 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

161.17 

 

161.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市第一人民医院                         公开04表                         单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1168.15 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、…

21

 

 

 

 

8

 

九、卫生健康支出

22

1168.15 

1168.15 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

 

总计

28

 

 

 

 

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市第一人民医院                         公开05表                         单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1168.15

1006.98 

161.17 

 210

 卫生健康支出

       1168.15

       1006.98

      161.17

 21002

 公立医院

      1006.98

       1006.98

 

2100201 

 综合医院

      1006.98

       1006.98

 

 21004

 公共卫生

      161.17

 

       161.17

2100499

 其他公共卫生支出

      161.17

 

       161.17

 

 

 

 

 

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市第一人民医院                         公开06表                         单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

995.80

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

995.80

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

11.18

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

1006.98

公用经费合计

 

        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入27125.35万元,2018年总收入24495.01万元,同比增加10.74%;2019年总支出27950.73万元,2018年总支出24597.82万元,同比增加13.63%。

二、收入决算情况说明

2019年总收入27125.35万元,其中财政拨款收入1168.15万元,医疗收入24187.78万元,上级补助收入68.88万元,其他收入1700.54万元。总收入同比增加2630.34万元,其中财政拨款收入比上年增加102.95万元,主要用于医院改革;医疗收入增加1185.46万元,主要原因门诊收入增长幅度较大;上级补助收入增加68.88万元,主要用于基层卫生人员培训;其他收入增加1273.05万元,主要是体检及其他项目收入增加。

三、支出决算情况说明

2019年总支出27950.73万元,其中人员经费支出10002.03万元,占总支出35.78%;折旧费1150.14万元,占总支出4.11%;其他商品及服务支出15735.66万元,占总支出56.30%。总支出比上年增加3352.91万元,其中人员经费增加897.26万元,主要是因为人员需求增加、新绩效改革方案的执行;折旧费增加343.44万元,主要是因为新会计制度改革,所有资产多补提一个月折旧费;其他支出增加2004.39万元,主要是药品消耗、卫生材料费、宣传费等的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入1168.15万元,比上年增加9.66%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1168.15万元,比上年增加9.66%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增加原因主要是增补公立医院改革经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1168.15万元,占本年支出合计的4.18%,与2018年相比,财政拨款支出增加102.95万元,增长9.67%,主要是医院职工人数增加,人员经费开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1168.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1168.15万元,其中基本支出1006.98万元,占86.20%,用于医院职工人员经费支出;项目支出161.17万元,占13.8%,用于全科医生培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1006.98万元,其中:人员经费995.80万元,占基本支出的98.89%,主要包括基本工资;退休经费11.18万元,占基本支出的1.11%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况:2019年无三公经费支出财政拨款。2019年没有购置和处置车辆,年末车辆保有量7台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位因是公益性事业单位,属于差额拨款,预算目标是以公益性质为主,以本单位自主收支作为运行经费。

十、其他重要事项情况说明

(一)一般性支出情况

会议费支出情况:2019年会议费51.95万元,较2018年23.12万元增加28.83万元,因医院2019年召开的各类学术会议增加。人员经费支出情况:2019年人员经费支出10002.03万元,较2018年增加897.26万元,主要是因为新开设科室,人员需求增加、新绩效改革方案的执行。

(二)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,领导干部用车1辆、救护车6台;单位价值50万元以上通用设备4台;单位价值100万元以上专用设备7台。


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