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娄底市第一人民医医院2018年部门决算说明

娄底市第一人民医医院2018年部门决算说明

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释  

第一部分  单位概况

一、部门职责

娄底市第一人民是在市委市政府和市卫生计生委的领导下,是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院。目前医院拥有功能完善的现代化新门诊大楼与住院楼,是省、市、区工伤保险定点医疗机构,娄底市、县、区城镇职工和城镇居民基本医疗保险定点医疗机构,新型农村合作医疗市级定点医疗机构。现有在职职工745余人,编制床位1200张,占地面积约4万余平方米,业务收入规模在2.4亿元以上。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨,以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念,为人民群众健康保驾护航。

二、机构设置及决算单位构成

我院是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位,设院长、党委书记等党政领导7名,内设党政管理机构15个、临床业务和医技科室38个。

 

第二部分  娄底市第一人民医院2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

 

第三部分 娄底市第一人民医院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入23429.81万元,比上年上升6.13%。总支出24597.82万元,比上年上升3.22%。。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入23429.81万元,其中财政拨款收入1065.20万元,医疗收入22364.61万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出24597.82万元中,财政拨款支出1065.20万元,占本年支出的4.33%;医疗支出24445.82万元,占本年支出的95.67%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1065.20万元,比上年减少47.90%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1065.20万元,比上年减少47.90%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是综合楼建设基本完成,本年度无建设项目资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1065.20万元,占本年支出的4.33%,比上年减少47.90%。财政拨款支出减少原因主要是综合楼建设基本完成,本年度无建设项目资金拨款。  

(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出1065.20万元,占本年财政拨款支出的100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数1065.20万元,比年初预算数768.33万元增加38.64%。其中基本支出决算数913.20万元,比年初预算数768.33万元增加18.86%;项目支出152万元。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算913.20万元,年初预算安排768.33万元,完成预算118.15%。增加部分主要是年中追加的人员经费。  

  (2)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算152万元,年初预算安排0万元,为年中追加的全科医生培训经费。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出913.20万元,占本年财政拨款支出1065.20万元的85.73%。基本支出中人员经费913.20万元,占基本支出913.20万元的100%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年无三公经费支出财政拨款。2018年没有购置和处置车辆,年末车辆保有量6台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位因是公益性事业单位,属于差额拨款,预算目标是以公益性质为主,以本单位自主收支作为运行经费。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关无运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆6辆,均为一般公务用车。单位价值20 万元以下。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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