娄底市第一人民医院2020年部门预算公开

娄底市第一人民医院2020年部门预算和“三公”经费预算说明

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2020年部门预算情况说明：

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

一、2020年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

第一部分

娄底市第一人民医院2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

我院是在市委市政府和市卫生计生委的领导下，是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨，以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念，为人民群众健康保驾护航。

二、部门机构设置

我院是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位，本单位无二级机构，设院长、党委书记等党政领导7名，内设53个科室，其中行政后勤机构15个：党政办、财务科、人事科、安保科、医务科、医保科等；临床业务和医技科室38个：消化内科、儿科、神经内科、呼吸肿瘤科、心血管内科、骨科、神经外科、普外科、化验室、B超室、胃肠镜室、心电图室等。我院只包含本级预算，现在职职工810余人，编制床位1200张，占地面积约4万余平方米，业务收入规模在2.7亿元以上。

三、2020年度部门预算情况说明

    我院预算情况只包含本级预算，无二级机构预算。2020年度预算收入包括一般公共预算收入、上级补助收入，支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出为人员经费和离休人员经费。

（一）关于 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年一般公共预算拨款共计845.46 万元，比2019年768.33万元增加77.13万元，主要原因是人员经费支出的增加，其中：工资福利支出-基本工资845.46万元。

（二） 关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算拨款共计845.46 万元，比2019年增加77.13万元. 主要原因是人员经费支出的增加，其中：基本支出 845.46万元,项目支出 0 万元。

（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出共计845.46 万元，比2019年增加77.13万元. 主要原因是人员经费支出的增加，其中：人员经费 845.46 万元。

（四）关于 2020年“三公”经费预算情况说明 

2020年我院使用财政拨款安排的2020年“三公”经费预算为0 万元。

（五）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明   

2020政府性基金预算支出无。

（六）关于 2020年收支预算情况的总体说明   

2020年收支预算共计845.46万元，比2019年增加77.13万元，主要原因是人员经费支出的增加，其中：公共财政拨款收支845.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元。

（七）关于 2020年收入预算情况说明

2020年收入预算共计845.46万元，比2019年增加77.13万元，主要原因是人员经费支出的增加，其中：公共财政拨款收入845.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元。

（八）关于 2020年支出预算情况说明

2020年支出预算共计845.46万元，比2019年增加77.13万元，主要原因是人员经费支出的增加，其中：基本支出845.46万元，项目支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2020年我院机关运行经费财政拨款预算845.46万元，比2019年增加77.13万元，增加10.03 %，主要原因是人员经费支出的增加。

2.“三公”经费

2020年无“三公”经费预算。

3、政府采购情况。

2020年我院未安排政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，固定资产总额16015.57万元，其中房屋6093.09万元，公务用车7台，其他固定资产9922.48万元。单价价值50万元以上通用设备5台（配电屏75.44万元、血透室净化空调132.38万元、2台直燃吸收式溴化锂冷温水机211.27万元、远大一体化直燃机458.47万元），单价100万元以上专用设备7台（超声诊断仪器113.76万元、全身彩色超声仪116.20万元、净化手术间设备131.1万元、彩色多普勒仪232万元、电子肠胃镜240万元、双板全跟踪数字放射成像系统248万元、螺旋CT356.38万元）。

5、绩效目标设置情况（见附表）

本单位因是公益性事业单位，属于差额拨款，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费。

6.一般性支出情况

2020年一般性支出预算共计845.46万元，比2019年增加77.13万元，主要原因是人员经费支出的增加。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

（六）应收在院病人医疗款：本科目核算医院因提供医疗服务而应向住院病人收取的医疗款，医院应当按照住院病人对应收在院病人医疗款进行明细核算。

（七）事业收入：核算医院开展医疗服务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

部门预算公开表格（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类）

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表       

附件1：  一般公共预算"三公"经费支出表

一般公共预算"三公"经费支出表  

                                              单位：万元

附件2： 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                              单位：万元

附件3： 部门收支总表

部门收支总表

                                              单位：万元

附件4： 部门收入总表

部门收入总表

                                              单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
210	02	01	综合医院	845.46	845.46