加入收藏|设为首页
您当前的位置:首页>> 医院管理>> 院务公开

娄底市第一人民医院2020年部门预算公开

娄底市第一人民医院2020年部门预算公开

          目录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

娄底市第一人民医院2020年部门预算说明

目录

第一部分  单位职能职责

第二部分  单位机构设置

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 娄底市第一人民医医院2020年度部门预算公开表格

 

一、单位职能职责

娄底市第一人民是在市委市政府和市卫生计生委的领导下,是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院。目前医院拥有功能完善的现代化新门诊大楼与住院楼,是省、市、区工伤保险定点医疗机构,娄底市、县、区城镇职工和城镇居民基本医疗保险定点医疗机构,新型农村合作医疗市级定点医疗机构。现有在职职工745余人,编制床位1200张,占地面积约4万余平方米,业务收入规模在2.4亿元以上。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨,以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念,为人民群众健康保驾护航。

二、单位机构设置

我院是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位,设院长、党委书记等党政领导7名,内设党政管理机构15个、临床业务和医技科室38个。

三、2019年部门预算情况说明:

2019年度预算收入包括公共预算收入、上级补助收入,支出包括基本支出和项目支出,其中基本支出为人员经费和离休人员经费。

(一)财政拨款收支预算总表情况说明:一般公共预算拨款经费为845.46万元,比上年增加77.13万元,其中工资福利支出基本工资845.46万元,其他专项支出0万元,上级补助收入0万元。

(二)一般公共预算支出情况说明(按功能分类):一般公共预算基本支出845.46万元,项目支出0万元,合计845.46万元。

(三)一般公共预算支出情况说明(按经济分类):一般公共预算工资福利支出的基本工资人员经费支出845.33万元。

(四)一般公共预算三公经费支出情况说明:2020年一般预算安排的三公经费为0。

(五)政府性基金预算支出情况说明:2020年政府性基金预算支出为0。

(六)财政拨款收支总表情况说明:一般公共预算拨款845.46万元,上级补助收入0万元。

(七)部门收入预算情况说明:一般公共预算经费拨款845.46万元,上级补助收入0万元,收入合计845.46万元。

(八)部门支出预算情况说明:2020年基本支出845.46万元,比上年增加77.13万元,项目支出0万元。

(九)其他重要事项情况说明:

1、单位运行经费

2020年单位运行经费当年一般公共预算拨款845.46万元,比2019年预算增加77.13万元,上升10.03%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数无。

3、政府采购情况

2020年我厅政府采购预算无。

  1. 国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆6辆,均为一般公务用车。单价1000万元以上专用设备0台(套),单价100万元以上医疗设备7台(套)。
  2. 预算绩效目标说明:本单位因为公益性事业单位,属于差额拨款,预算目标是以公益性质为主,以本单位自主收支作为运行经费。

四、名词解释:

1、单位运行经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

娄底市第一人民医院2020年部门预算公开表格

 

(1)2020年财政拨款收支总表    

(2)2020 年一般公共预算支出表

    (3)2020 年一般公共预算基本支出

(4)2020年“三公”经费预算情况说明

    (5)2020 年政府性基金预算支出表

    (6)2020 年部门收支总表

    (7)2020 年部门收入总表         

    (8)2020 年部门支出总表

    (9)其他重要事项的情况说明

                                 2020年 2 月 5 日

 

 

 

 

 

(表1)

 

2020年财政拨款收支总表

部门名称:

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

845.46

一.本年支出

 

   经费拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

 

 

 

(四)科学技术支出

 

 

 

(五)文化体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

 

 

 

(七)医疗卫生与计划生育支出

845.46

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

845.46

支 出 总 计

845.46

 

 

 

(表2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年一般公共预算支出表

部门名称:

 

 

 

部门:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

21

02

01

综合医院

845.46

845.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

845.46

845.46

 

 

 

(表3)

 

 

 

2020年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

政府预算经济分类科目

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

505

01

 

301

01

基本工资

845.46

845.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

(表4)

 

 

 

2020年部门一般性支出和“三公”经费预算表

 

 

单位名称

一般性支出预算数

 

 

 

 

一般性支出预算数合计

其中:“三公”经费预算数

 

 

小计

公务接待费

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:①2020年一般性支出按2019年年初预算数压减20%,“三公经费”按2019年年初预算数压减30%;
    ②一般性支出涉及科目:302“商品和服务支出”部分科目(包括:30201办公费、30202印刷费、30203咨询费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30208取暖费、30209物业管理费、30211差旅费、30212因公出国(境)费用、30213维修(护)费、30214租赁费、30215会议费、30216培训费、30217公务接待费、30224被装购置费、30226劳务费、30227委托业务费、30231公务用车运行维护费、30239其他交通费用;不包括30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物购置”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

 

 
                 

 

 

 

(表5)

 

2020年政府性基金预算支出表

部门名称:

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

(表6)

2020年部门收支总表

部门名称:

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

845.46

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

845.46

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

845.46

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

845.46

        支出总计

845.46

 

 

 

(表7)

2020年部门收入总表

部门名称:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

02

01

综合医院

845.46

845.46

845.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

845.46

845.46

845.46

 

 

 

 

 

 

 

 

(表8

2020年部门支出总表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

210

02

01

综合医院

845.46

845.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

                                 

 


【打印文章】 字体: 【关闭窗口】