娄底市第一人民医院2019年部门预算说明
目录
第一部分 单位职能职责
第二部分 单位机构设置
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 娄底市第一人民医医院2020年度部门预算公开表格
一、单位职能职责
娄底市第一人民是在市委市政府和市卫生计生委的领导下，是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院。目前医院拥有功能完善的现代化新门诊大楼与住院楼，是省、市、区工伤保险定点医疗机构，娄底市、县、区城镇职工和城镇居民基本医疗保险定点医疗机构，新型农村合作医疗市级定点医疗机构。现有在职职工745余人，编制床位1200张，占地面积约4万余平方米，业务收入规模在2.4亿元以上。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨，以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念，为人民群众健康保驾护航。
二、单位机构设置
我院是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位，设院长、党委书记等党政领导7名，内设党政管理机构15个、临床业务和医技科室38个。
三、2019年部门预算情况说明：
2019年度预算收入包括公共预算收入、上级补助收入，支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出为人员经费和离休人员经费。
（一）财政拨款收支预算总表情况说明：一般公共预算拨款经费为845.46万元，比上年增加77.13万元，其中工资福利支出基本工资845.46万元，其他专项支出0万元，上级补助收入0万元。
（二）一般公共预算支出情况说明（按功能分类）：一般公共预算基本支出845.46万元，项目支出0万元，合计845.46万元。
（三）一般公共预算支出情况说明（按经济分类）：一般公共预算工资福利支出的基本工资人员经费支出845.33万元。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明：2020年一般预算安排的三公经费为0。
（五）政府性基金预算支出情况说明：2020年政府性基金预算支出为0。
（六）财政拨款收支总表情况说明：一般公共预算拨款845.46万元，上级补助收入0万元。
（七）部门收入预算情况说明：一般公共预算经费拨款845.46万元，上级补助收入0万元，收入合计845.46万元。
（八）部门支出预算情况说明：2020年基本支出845.46万元，比上年增加77.13万元，项目支出0万元。
（九）其他重要事项情况说明：
1、单位运行经费
2020年单位运行经费当年一般公共预算拨款845.46万元，比2019年预算增加77.13万元，上升10.03%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数无。
3、政府采购情况
2020年我厅政府采购预算无。
四、名词解释：
1、单位运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、2020年度部门预算公开表格
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一一般公共预算拨款 |
1237.03 |
一.本年支出 |
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经费拨款 |
1237.03 |
(一)一般公共服务支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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(二)公共安全支出 |
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二、政府性基金收入 |
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(三)教育支出 |
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(四)科学技术支出 |
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(五)文化体育与传媒支出 |
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(六)社会保障和就业支出 |
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(七)医疗卫生与计划生育支出 |
1,237.03 |
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(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
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(十)农林水支出 |
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(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
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(十八)粮油物资储备支出 |
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(十九)其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总计 |
1237.03 |
支 出 总 计 |
1,237.03 |
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一般公共预算支出表(按功能分类) |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
1,168.16 |
1,006.99 |
161.17 |
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210 |
02 |
02 |
中医（民族）医院 |
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210 |
02 |
01 |
综合医院 |
1,168.16 |
1,006.99 |
161.37 |
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一般公共预算基本支出表（按经济分类） |
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单位：万元 |
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政府预算经济分类科目 |
部门经济分类科目 |
基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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类 |
款 |
类 |
款 |
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合计 |
1,006.99 |
1,006.99 |
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|
301 |
|
工资福利支出 |
1,006.99 |
1,006.99 |
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505 |
01 |
工资福利支出 |
301 |
01 |
基本工资 |
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303 |
|
对个人和家庭的补助 |
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509 |
05 |
离退休费 |
303 |
01 |
离休费 |
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一般公共预算"三公"经费支出表 |
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单位：万元 |
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2017年预算数 |
2018年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款 |
1168.15 |
一、一般公共服务支出 |
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经费拨款 |
1168.15 |
二、公共安全支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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三、教育支出 |
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二、政府性基金收入 |
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四、科学技术支出 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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四、上级补助收入 |
68.88 |
六、社会保障和就业支出 |
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五、其他收入 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
1237.03 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1237.03 |
支出总计 |
1237.03 |
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部门收入总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
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|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
1237.03 |
1168.15 |
1168.15 |
|
|
|
68.88 |
|
|
||||||
|
部门支出总表 |
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|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
210 |
02 |
02 |
中医（民族）医院 |
|
|
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||||||||||||
|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
1168.16 |
1006.99 |
161.17 |
||||||||||||
